行为
《[项目名称] 风险登记册》¶
| 项目名称 | [填写项目全称] | 项目编号 | [如：2026-PM-001] |
|---|---|---|---|
| 当前版本 | V1.3 | 最后更新 | [XXXX年XX月XX日] |
| 维护人 | 项目经理 | 统计周期 | [XXXX年Q1] |
一、 风险评分标准定义¶
填写指南： 为确保评估一致性，团队需统一以下标准。
1.1 概率定义¶
- 高 (3)： 发生可能性 > 70%
- 中 (2)： 发生可能性 30% - 70%
- 低 (1)： 发生可能性 < 30%
1.2 影响定义¶
- 高 (3)： 导致项目失败或进度延误 > 20%
- 中 (2)： 导致关键里程碑延误或成本超支 10%-20%
- 低 (1)： 对项目影响轻微，可忽略
1.3 风险等级矩阵¶
风险值 = 概率 × 影响
- 🔴 高风险 (6-9)： 必须立即采取行动，优先级最高。
- 🟡 中风险 (3-5)： 需制定应对计划，定期监控。
- 🟢 低风险 (1-2)： 纳入观察清单，无需主动干预。
二、 风险登记表¶
| ID | 风险描述 | 类别 | 发生概率 | 影响程度 | 风险值 | 应对策略 | 具体应对措施 | 责任人 | 状态 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | 核心开发人员可能在5月离职 | 资源 | 高(3) | 高(3) | 9 | 减轻 | 1. 建立 AB 角备份机制 2. 提前锁定关键文档 |
张三 | 进行中 | [日期] |
| R-002 | 第三方接口文档更新滞后 | 技术 | 中(2) | 中(2) | 4 | 规避/接受 | 1. 联系供应商催促 2. 预留 Mock 数据测试环境 |
李四 | 监控中 | [日期] |
| R-003 | 用户需求理解偏差 | 范围 | 中(2) | 高(3) | 6 | 减轻 | 每周五进行原型演示确认 | 王五 | 已关闭 | [日期] |
字段说明：
- 应对策略： 规避、转移、减轻、接受。
- 状态： 已识别、进行中、已发生(转问题)、已关闭。
由 Huarui Lin 更新于 大约 2 个月 之前 · 1 修订