0002-风险登记册 » 历史记录 » 版本 1
Huarui Lin, 2026-08-15 14:41
| 1 | 1 | Huarui Lin | # <div align="center">《[项目名称] 风险登记册》</div> |
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| 3 | | **项目名称** | [填写项目全称] | **项目编号** | [如：2026-PM-001] | |
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| 5 | | **当前版本** | V1.3 | **最后更新** | [XXXX年XX月XX日] | |
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| 6 | | **维护人** | 项目经理 | **统计周期** | [XXXX年Q1] | |
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| 10 | ## 一、 风险评分标准定义 |
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| 11 | > **填写指南：** 为确保评估一致性，团队需统一以下标准。 |
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| 13 | ### 1.1 概率定义 |
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| 14 | * **高 (3)：** 发生可能性 > 70% |
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| 15 | * **中 (2)：** 发生可能性 30% - 70% |
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| 16 | * **低 (1)：** 发生可能性 < 30% |
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| 18 | ### 1.2 影响定义 |
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| 19 | * **高 (3)：** 导致项目失败或进度延误 > 20% |
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| 20 | * **中 (2)：** 导致关键里程碑延误或成本超支 10%-20% |
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| 21 | * **低 (1)：** 对项目影响轻微，可忽略 |
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| 23 | ### 1.3 风险等级矩阵 |
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| 24 | **风险值 = 概率 × 影响** |
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| 25 | * 🔴 **高风险 (6-9)：** 必须立即采取行动，优先级最高。 |
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| 26 | * 🟡 **中风险 (3-5)：** 需制定应对计划，定期监控。 |
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| 27 | * 🟢 **低风险 (1-2)：** 纳入观察清单，无需主动干预。 |
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| 31 | ## 二、 风险登记表 |
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| 33 | | ID | 风险描述 | 类别 | 发生概率 | 影响程度 | 风险值 | 应对策略 | 具体应对措施 | 责任人 | 状态 | 截止日期 | |
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| 35 | | R-001 | 核心开发人员可能在5月离职 | 资源 | 高(3) | 高(3) | 9 | 减轻 | 1. 建立 AB 角备份机制<br>2. 提前锁定关键文档 | 张三 | 进行中 | [日期] | |
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| 36 | | R-002 | 第三方接口文档更新滞后 | 技术 | 中(2) | 中(2) | 4 | 规避/接受 | 1. 联系供应商催促<br>2. 预留 Mock 数据测试环境 | 李四 | 监控中 | [日期] | |
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| 37 | | R-003 | 用户需求理解偏差 | 范围 | 中(2) | 高(3) | 6 | 减轻 | 每周五进行原型演示确认 | 王五 | 已关闭 | [日期] | |
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| 39 | > **字段说明：** |
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| 40 | > * **应对策略：** 规避、转移、减轻、接受。 |
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| 41 | > * **状态：** 已识别、进行中、已发生(转问题)、已关闭。 |